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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2023-04-19 16:50

今年4月收到發(fā)票，對(duì)匯算清繳沒(méi)有影響。

暫估入庫(kù) 
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
   庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:03

這筆賬做到今年還是去年

家權(quán)老師 解答

2023-04-19 17:03

這筆賬做到今年就是了

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:04

還有沖回不是做一筆相同的負(fù)數(shù)嗎？在做一筆相同的正數(shù)

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:05

那就是去年的暫估入庫(kù)也不用納稅調(diào)增了是吧

家權(quán)老師 解答

2023-04-19 17:09

按我寫(xiě)的暫估和沖暫估的分錄做哈

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:13

好的老師。還有調(diào)表不調(diào)賬您在給我解答一下可以嗎？沒(méi)太明白匯算清繳報(bào)表調(diào)了，會(huì)計(jì)賬務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表用調(diào)整不。

家權(quán)老師 解答

2023-04-19 17:14

所謂調(diào)表就是在匯算清繳的報(bào)表里邊調(diào)整應(yīng)納稅稅所得額，跟做賬無(wú)關(guān)

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:17

如果補(bǔ)交稅款，我結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益我未分配利潤(rùn)，這筆憑證必須在月底做嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-19 17:20

是的，補(bǔ)交了稅就要在當(dāng)月做

zym 追問(wèn)

2023-04-19 17:21

不用到月底在做是嗎？還有所謂的不調(diào)賬指的是不調(diào)納稅年度的賬，有調(diào)整數(shù)據(jù)要在今年的賬里做是吧。

家權(quán)老師 解答

2023-04-19 17:24

這個(gè)是匯算補(bǔ)交所得稅，直接調(diào)整利潤(rùn)分配就是

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今年4月收到發(fā)票，對(duì)匯算清繳沒(méi)有影響。 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
2023-04-19 16:50:27
您好。正確的科目處理是第二個(gè)。
2022-05-10 09:29:38
意思是那個(gè)是虛估的不需要付錢(qián)的？直接原分錄沖。然后修改年度報(bào)表，做匯算
2024-04-11 16:01:12
您好，暫估分錄就是您寫(xiě)的分錄，
2020-12-11 20:37:27
你好，對(duì)的，你付款了貸方就做到銀行存款
2021-12-16 14:09:29
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