我9月開了兩份共197760的專票，但因付款等原因票一直沒給對方，在我這。這月對方付款要票呀，但發(fā)現票的金額及備注欄信息不對，我就重新開了票，一共192381.5金額。我現在得申請開紅字發(fā)票把9月的票沖紅吧？我想問稅款不影響吧，是否能正常沖抵？？沒開過紅票，好緊張，怕搞錯了~~

答： 您好，是的，要申請紅字信息申請表，把上月的發(fā)票紅沖的。稅款不影響的，能正常沖抵的，但是最好不要出現負數，即正數發(fā)票和紅字發(fā)票相抵后，還是負數的收入。

老師，請問配件商銷售給公司的配件，公司退貨了一件，且收到了退貨款，需要申請開紅字發(fā)票類的么

答： 對方給你開的專票普票？跨月了？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，申請開紅字發(fā)票怎么申請

答： 您好，當月開錯的發(fā)票，未經抄報，可以直接作廢：發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票-點作廢 跨月開錯的專票： 1.發(fā)票管理——信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-填寫信息后打印 2.進入紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出界面選中開具的紅字發(fā)票信息表點擊上傳 3.上傳成功后生成信息表編號 4.進入專用發(fā)票填開界面點擊“紅字”，選擇“直接開具”，將信息表編號直接輸入后點“確定”，核實信息無誤后方可打印。