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一、甲運(yùn)輸企業(yè)是一般納稅人，2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1、購(gòu)進(jìn)運(yùn)輸卡車2輛，取得增值稅專用發(fā)票上價(jià)款為800000元，增值稅額為104000元。2、提供運(yùn)輸服務(wù)，取得含稅價(jià)款1090000元，另外收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)545元。3、提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入31800（含稅）元。4、提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)收入116600（含稅）元，另收取貨物逾期保管費(fèi)收入21200元。已知該企業(yè)上月的留抵稅額為3200元。 根據(jù)以上資料回答以下問(wèn)題：1、計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。2、計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
Camellia
于2023-04-18 15:12 發(fā)布 ??546次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-04-18 15:13
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暖暖老師 解答
2023-04-18 15:15