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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-12-07 11:45

您好，可以的。寫沖回更好一些。

? ? ? 追問

2017-12-07 11:52

我想在問下，我11月認證的票，對方也是11月作廢的，我12月辦了延緩申報，我沒有做12月申報，稅務局處理延緩申報的事，現(xiàn)在稅務局說我11月認證了，在金三系統(tǒng)有記錄，就必須11月做進項，然后12月做轉出，并且把進項稅額和滯納金補上，我不理解，我還要補稅款嗎？如果這個月補稅款，分錄又怎么做呢，因為前面兩筆沖回了，等于業(yè)務沒有發(fā)生一樣，我卻要補進項稅款

王雁鳴老師 解答

2017-12-07 13:54

您好，按稅務要求處理吧，要補稅款的。補交的稅款，借；應交稅費-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關問題討論
您好，您的分錄是對的
2020-01-06 14:38:04
你好 借 成本費用類科目 貸 進項稅額轉出
2019-06-11 15:32:17
您好，可以的。寫沖回更好一些。
2017-12-07 11:45:03
可以的，沒有問題。祝您工作愉快！
2018-10-17 16:33:11
您好 如果當時的進項發(fā)票分錄 是 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 那么現(xiàn)在進項轉出 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-07-07 15:34:59
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