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老師，小規(guī)模公司，買的稅控盤服務(wù)費(fèi) 280元，要填入到申報(bào)表做留抵稅額，須填報(bào)哪些位置？ 下季度再抵稅。 2、具體的會(huì)計(jì)分錄有哪幾個(gè)？我做的是3步 ：1、借：管理費(fèi)用-稅控費(fèi) 280元，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 280元；2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280元，貸：管理費(fèi)用-稅控費(fèi) 280元；3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280元，貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入 280元。
心飛揚(yáng)
于2023-04-17 10:43 發(fā)布 ??1893次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2023-04-17 10:43
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精選問(wèn)題
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度，為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好，你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi)， 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格，收入，支出，費(fèi)用，利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn)，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費(fèi)用，先調(diào)為 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)，貸：管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)（無(wú)需攤銷可跳過(guò)）；2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn)，貸：銀行存款 2 萬(wàn)（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致 答
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