???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:28

哦哦,老師,自己用稅控盤開的增值稅專用票2900也是填寫在稅局代開欄?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:29

你好，是的，在專用發(fā)票欄次填寫

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:33

那我23620元填寫在免稅銷售額欄嗎?第一欄怎么填寫?我填完后還是出現(xiàn)全部納稅的數(shù)額

鄒老師 解答

2017-12-06 15:34

你好，用稅控器具開具的需要填寫在稅控器具開普票銷售欄次的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:36

老師,不會填,哪里錯了?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:37

你好，你需要在應(yīng)納稅額減征額填寫需要減免的稅款

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:43

老師,我填完一直都校驗通不過.麻煩請幫忙

鄒老師 解答

2017-12-06 15:44

你好，你把不含稅收入全部填寫在第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:49

老師,本期數(shù)有兩列,是不能填在同一列數(shù)下面嗎?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:50

你好，不是這個原因，而是需要根據(jù)收入，開具發(fā)票類型分析計算填寫的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:52

但是我如果填在同一列就不能校驗,填寫另一列就報稅成功了.交了專用發(fā)票部分的稅.

鄒老師 解答

2017-12-06 16:01

你好，你把代開的填寫在代開收入，稅控器具的填寫下第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 16:36

嗯嗯,我是這樣填寫的,但是如果普票和專票的金額在同一列下面就校驗不過,分開填寫在另一列同欄次就可以,我就有點不明白這個.謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-12-06 16:37

你好，通不過你分開填寫就是了