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送心意

小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2023-04-14 19:29

你好同學(xué)，虧損不交所得稅，所以凈利潤等于利潤總額的，一季度的
借，所得稅費用0.15
貸，應(yīng)交稅費-所得稅0.15

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:32

那老師，我的這2萬的虧損會在1季度利潤表哪個項目顯示嗎？

小默老師 解答

2023-04-14 19:33

不會的，這個數(shù)是去年的利潤

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 19:35

我1季度利潤總額是5萬，所得稅費用是0.15萬，這樣我的凈利潤就是4.85；但是在電子稅務(wù)局季度預(yù)繳納稅申報表里面，我的實際利潤是減去2萬的虧損的，這樣和我的利潤表就不一致？

小默老師 解答

2023-04-14 19:38

填的申報表不對，要根據(jù)一季度利潤填的

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2023-04-14 20:36

老師，我的另外一個公司也是這種情況，麻煩老師幫我看一下這兩個表有沒有問題。利潤表的凈利潤是利潤總額534794.3減去所得稅14668.37等于520125.93；納稅申報表里面的實際利潤等于利潤總額534794.3減去2022年度虧損241426.85等于293367.45。

小默老師 解答

2023-04-14 20:41

同學(xué)，您這個填寫是正確的，如果存在彌補虧損的話，可以填入申報表的

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多繳納的企業(yè)所得稅稅局退給你們嗎？
2015-11-21 21:52:48
你好，所得稅費用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好，是的哦，在2020年做的
2020-03-02 11:53:39
你好，同學(xué) 這個可以的，么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
1.對的 2.所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2016-06-16 16:46:32
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