點、 追問

2017-12-06 14:14

老師，我這邊有幾個客戶已經(jīng)不合作了，同時也聯(lián)系不上客戶，但是還有貨款沒有開發(fā)票，這樣該如何處理呢

宋生老師 解答

2017-12-06 14:16

你好！這個你最好問老板，是先掛著還是做不開票收入，怕以后又要你開。

點、 追問

2017-12-06 14:34

好的，不開票收入意思是不開發(fā)票，但是要報收入交稅，借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項稅額  對嗎？之前收到款掛在主營業(yè)務(wù)收入賬上了

宋生老師 解答

2017-12-06 14:35

您好！是的。就是這樣。 
你之前的分錄怎么做的？

點、 追問

2017-12-06 14:35

之前收到的款掛在應(yīng)收賬款賬上了，上面說錯了

宋生老師 解答

2017-12-06 14:36

您好！你之前怎么做的分錄

點、 追問

2017-12-06 14:37

之前收到款:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

宋生老師 解答

2017-12-06 14:39

你好！你先給老板確認(rèn)下。如果老板讓你計入收入，你就轉(zhuǎn)入收入，如果還不確定就先放著

點、 追問

2017-12-06 14:40

這個款是2016年的了，這樣累積下來沒有影響嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 14:41

你好！沒關(guān)系的。所以說要跟老板確認(rèn)，你不要著急做決定

點、 追問

2017-12-06 14:44

好的，課外話題:如果我不開票但是要做報稅收入，這個報稅怎么操作，是手動改寫銷售額嗎？因為報稅時銷售額和銷項稅額都是通過開票軟件導(dǎo)入的

宋生老師 解答

2017-12-06 14:45

您好！是的。手動修改。所以建議企業(yè)還是開票更好。