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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-06 13:34

你好！你按你們支付的金額來做就行了。 
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等11884.25 貸應(yīng)付賬款。

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:37

公司勞務(wù)費(fèi)外包的，差額征稅不需要再進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 13:41

您好！不需要。你們這個普通發(fā)票本身沒有進(jìn)項啊

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:42

那如果是專票呢？也是直接按支付的金額做管理費(fèi)用嗎？不管差額征稅嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 13:43

你好！這個是對方差額征收，跟你沒關(guān)系。

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:45

謝謝老師！

宋生老師 解答

2017-12-06 13:46

你好！不客氣的。另外，這個不能開專票

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:50

這種技術(shù)服務(wù)費(fèi)會計分錄怎么做

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:50

這種技術(shù)服務(wù)費(fèi)會計分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-12-06 13:52

你好！如果你是另外一個問題，建議你重新提問，不要在之前的問題上繼續(xù)追問。 
你可以計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 13:52

可這個開了專票啊？

宋生老師 解答

2017-12-06 13:53

你好!你這個是稅控的技術(shù)服務(wù)還是一般的技術(shù)服務(wù)

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-12-06 14:10

公司主營的業(yè)務(wù)

宋生老師 解答

2017-12-06 14:12

你好！借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)付賬款

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差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (一)選擇簡易征收，可直接全額開具5%普通發(fā)票，享受差額征稅。 舉例：用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費(fèi)用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費(fèi)共計80萬元，手續(xù)費(fèi)20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理： 單位：萬元 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 95.24 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 4.76 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 3.81 貸：主營業(yè)務(wù)成本 3.81 差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (二)選擇簡易征收，自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，從銷售額扣除部分開具5%增值稅普通發(fā)票，享受差額征稅;開具一張增值稅專用發(fā)票，選擇差額開票功能。 舉例： 用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費(fèi)用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費(fèi)共計80萬元，手續(xù)費(fèi)20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理： 單位：萬元 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.05 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 0.95
2019-08-25 12:21:42
你好！你按你們支付的金額來做就行了。 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等11884.25 貸應(yīng)付賬款。
2017-12-06 13:34:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了，同學(xué)
2019-06-10 17:54:41
您好，企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理，發(fā)生成本費(fèi)用時，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額， 借記主營業(yè)務(wù)成本、存貨、工程施工等科目，貸記應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款等科目。
2020-07-19 16:32:07
您好，請問您具體是什么業(yè)務(wù)
2019-12-01 21:09:49
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