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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-14 09:13

肯定會影響所得稅的哈

Reborn 追問

2023-04-14 09:14

老師，那應(yīng)該怎么處理營業(yè)外支出？或者，這種情況計(jì)入營業(yè)外支出對嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-14 09:20

就是計(jì)入營業(yè)外支出，沒錯(cuò)的

Reborn 追問

2023-04-14 09:21

老師，那計(jì)入營業(yè)外支出后，企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理？

家權(quán)老師 解答

2023-04-14 09:29

做納稅調(diào)增就是了哈

Reborn 追問

2023-04-14 09:43

老師，我不會納稅調(diào)增，應(yīng)該怎么調(diào)？

家權(quán)老師 解答

2023-04-14 09:50

在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

Reborn 追問

2023-04-14 09:53

老師，這個(gè)納稅調(diào)增，只需要在匯算清繳的時(shí)候處理就行嗎？
季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不用處理的，對嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-04-14 09:58

是的，就是那個(gè)樣子的

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肯定會影響所得稅的哈
2023-04-14 09:13:04
不可以，應(yīng)收賬款不能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入支出，應(yīng)收賬款是一種資產(chǎn)，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入支出是一種負(fù)債，它們不能直接進(jìn)行轉(zhuǎn)換。你可以根據(jù)有關(guān)的會計(jì)準(zhǔn)則，合理的分類，在會計(jì)記賬時(shí)，將不能回收的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確的分類到賬款壞賬上去。
2023-03-16 13:49:04
你好！這個(gè)不可以稅前扣除。
2019-05-20 16:51:26
你好，關(guān)于壞賬的損失 ，在實(shí)際確認(rèn)收不回來時(shí)，是可以稅前扣除的，不用調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2021-03-18 15:26:28
你好《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》可以直接這么做。
2024-06-19 10:36:34
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