穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 13:45

是的，是12月的  2022.12.1-2022.12.31  這個(gè)時(shí)間

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 13:47

老師，看圖片， 我看之前會計(jì) 應(yīng)收賬款填了536685  其他應(yīng)收0  其他應(yīng)付30000  我看不懂，

QQ老師 解答

2023-04-13 13:48

你好！沒有明細(xì)看不到具體余額不涉及重分類的話按一級科目余額填寫就可以，應(yīng)收是29355

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 13:49

我應(yīng)該去看哪些地方 去取數(shù)啊  就這3個(gè)科目，看不懂哪里來的

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 13:57

科目余額最后一條 其他應(yīng)付是-477330，那在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款應(yīng)該填477330吧

QQ老師 解答

2023-04-13 14:03

你好！對應(yīng)科目的期末余額

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 14:04

正確填列應(yīng)該是， 應(yīng)收帳款29355，其他應(yīng)收款477330，其他應(yīng)付款0。對不對

QQ老師 解答

2023-04-13 14:07

你好！你其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額是多少？

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 14:10

其他應(yīng)收期末約是0   其他應(yīng)付期末余額是-47330

QQ老師 解答

2023-04-13 14:25

你好！其他應(yīng)付款是貸方余額負(fù)數(shù)嗎

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 14:29

是的，然后填到其他應(yīng)收款去對吧

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 14:35

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表中，是不是不能負(fù)數(shù)填列

QQ老師 解答

2023-04-13 14:46

你好！是的，需要重分類到其他應(yīng)收款