我公司購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)發(fā)票金額是9999，但實(shí)際付款給對(duì)方10000，這種分錄應(yīng)該怎么做？

答： 借：應(yīng)付賬款9999，財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸：銀行存款10000

公司購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我公司12月購(gòu)買了貨物，但發(fā)票未到，未付款，1月付了貨款，發(fā)票3月才到，請(qǐng)問這筆分錄怎么做

答： 你好，12月先暫估入賬借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，1月借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆，再正常入賬