我5月份所得稅匯繳，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，是不是得改過來呀，我這個月需不需要做一筆，借：未分配利潤，貸：本年利潤呀

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-05 14:08

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

為了美好明天追問

2017-12-05 14:12

我看5月份以后資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)不等于本年利潤那個數(shù)了呢

鄒老師解答

2017-12-05 14:13

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
你好，符合在個勾稽關(guān)系就可以的

為了美好明天追問

2017-12-05 14:16

哦，那我這個月做一筆，
借：未分配利潤
貸：本年利潤，
就行是吧，但是這筆分錄對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表沒影響是吧

鄒老師解答

2017-12-05 14:17

你好，是的，不影響報表數(shù)據(jù)的

精選問題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然問

申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項；進(jìn)項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個完稅憑問

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個計提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

你好，先計提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問

你好有視頻課程，沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？問

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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