Emily 追問

2023-04-12 09:44

1%，1月份有3%的兩個(gè)專票

bamboo老師 解答

2023-04-12 09:50

那申報(bào)表主表都是3%計(jì)算的 所以不一樣
1%的發(fā)票 減免的2%要填減免稅明細(xì)表

Emily 追問

2023-04-12 10:05

這是我稅盤開的金額和電子稅務(wù)局稅額金額一樣的，我核對(duì)了的。但是他主表自動(dòng)生顧的應(yīng)納稅額卻隔了幾十塊錢，主表副表減免表附加稅都填了。

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:07

因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)的申報(bào)表都是3%計(jì)算的 有差額是正常的

1% 開了多少專票 3%開了多少專票？ 麻煩您說一下好嗎

Emily 追問

2023-04-12 10:15

1%的專票開了17320 金額17148.52 稅額171.48

Emily 追問

2023-04-12 10:16

3%開了36000 金額34951.46 稅額1048.54

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:24

主表第一欄跟第二欄填34951.46+17148.52=52099.98
減免稅明細(xì)表本期發(fā)生額欄次 本期應(yīng)抵減額欄次 本期實(shí)際抵減額欄次填17148.52*0.02=342.97 然后主表18欄 應(yīng)納稅額減征額欄次也填342.97

Emily 追問

2023-04-12 10:41

好的，老師我問下10欄小微企業(yè)免稅銷售額是填含稅還是不含稅金額，我記得應(yīng)該填不含稅，我電子稅務(wù)局用的輔助申報(bào)，自動(dòng)填寫的是含稅的

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:42

10欄小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅金額

申報(bào)表有的數(shù)據(jù)不正確  可以自己手工修改的哈