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這個(gè)月有35106.74留抵稅款，出口金額是274824元人民幣，退稅率是13%，實(shí)際可以退稅35727.12，本月留抵稅額是35106.74，月底結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

檸檬老師1

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-11 18:25

您好，結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄如下

1 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款35106.44
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 620.38
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅35727.12

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精選問(wèn)題

老師，公司廠房造好后，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，這個(gè)可以問(wèn)

可以的，分批建成投入使用就可以答
電商稅是怎么交的？問(wèn)

您好，主要包括增值稅、個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加等答
@家權(quán)老師，付款那些怎么區(qū)分是直接入費(fèi)用還是掛應(yīng) 問(wèn)

直接付款取得了發(fā)票就做費(fèi)用，已經(jīng)付款沒(méi)有取得發(fā)票，或者取得發(fā)票未付款掛應(yīng)付賬款答
沒(méi)股權(quán)關(guān)系的兩家公司A和B,合作開發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，以A 問(wèn)

你好，這個(gè)如果沒(méi)有去工商局變更股東，就只能當(dāng)借款入賬。盈利了，可以當(dāng)利息。虧損了，當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出。答
問(wèn)一下，稅務(wù)稽查所喊工商自查一下信息是在哪里查問(wèn)

您好，這個(gè)你要問(wèn)下，工商一般只要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)地就可以，稅務(wù)可能是要你們自查收入有沒(méi)有少報(bào) 答

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