°青春的尾巴し 追問(wèn)

2017-12-05 09:40

老師，沖銷的那筆數(shù)量和金額是填在上月結(jié)存那里還是本月購(gòu)進(jìn)那里？

鄒老師 解答

2017-12-05 09:42

你好，是本月購(gòu)進(jìn)

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2017-12-05 09:46

@鄒老師:老師，其實(shí)是我上月的進(jìn)貨單價(jià)出錯(cuò)的，我紅沖上了月的借：固定資產(chǎn)    貸：應(yīng)付賬款  再更正：借：固定資產(chǎn)    貸：應(yīng)付賬款，是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-12-05 09:52

你好，是的，沖銷錯(cuò)誤的，再做一筆購(gòu)進(jìn)的就是了

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2017-12-05 10:01

老師，這樣可以嗎借：借：固定資產(chǎn)   貸：應(yīng)付賬款 再更正：借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款     主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2017-12-05 10:03

你好，你更正分錄 貸方怎么還有固定資產(chǎn)呢

°青春的尾巴し 追問(wèn)

2017-12-05 10:05

老師，我打錯(cuò)了，是借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款 再更正：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款       （差額）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2017-12-05 10:16

你好，你可以做一筆沖銷分錄，然后做一筆正確的分錄就是了