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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-11 13:06

您好, 您這個(gè)具體是什么意思?

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 13:14

就是我這個(gè)季度盈利100萬(wàn),但是我之前仍然 有虧損的60萬(wàn),按照40萬(wàn)計(jì)提所得稅2萬(wàn)后,怎么看報(bào)表上的利潤(rùn)仍然是正數(shù)呢?那我下個(gè)月開始要怎么看我是盈利了多少還是虧損多少

東老師 解答

2023-04-11 13:15

你好,就是你們不愧是以后沒(méi)有虧損的話,就看你利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)。

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 14:38

凈利潤(rùn)就是看不出來(lái)啊  因?yàn)槲疫€用了往年虧損 這筆沒(méi)體現(xiàn)

東老師 解答

2023-04-11 14:38

你是不是想看你賬上的盈利情況?

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 17:51

對(duì)的 我該怎么看是虧損還是盈利呢

東老師 解答

2023-04-11 17:52

你賬上的盈利或虧損,本年的就看凈利潤(rùn),累計(jì)的就看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:03

為什么累計(jì)的未分配利潤(rùn)跟我盈利的金額不同?我是按扣除虧損后的40萬(wàn)計(jì)提的所得稅,未分配利潤(rùn)比40萬(wàn)多是為什么

東老師 解答

2023-04-11 18:03

因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損是你稅法上的彌補(bǔ),虧損不會(huì)在你的報(bào)表里面體現(xiàn)。

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:05

這樣我就沒(méi)辦法通過(guò)賬來(lái)看我上季度到底是盈利還是虧損,是否需要計(jì)提所得稅嗎?

東老師 解答

2023-04-11 18:06

對(duì),你得參考有沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的金額來(lái)決定是否集體所得稅。

東老師 解答

2023-04-11 18:06

所以你還得查看你之前的申報(bào)表,看看有沒(méi)有可以彌補(bǔ)的虧損金額。

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:08

就是虧損已經(jīng)都用完了。比如我虧了100萬(wàn),這個(gè)季度盈利140萬(wàn),扣完虧損剩余40萬(wàn)繳納所得稅。然后第二季度的時(shí)候我該從哪里看 我需要計(jì)提繳納多少企業(yè)所得稅?或者怎么看我這個(gè)季度是否不需要交(虧損的情況下)企業(yè)所得稅

東老師 解答

2023-04-11 18:09

第二季度你盈利了300萬(wàn),所得稅這么算(300-虧損100:)*25%-一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:16

沒(méi)有100了呀 100在盈利140的時(shí)候用掉了 應(yīng)該不能再用了吧?就直接300萬(wàn)*25%?那我怎么看本季度盈利或虧損多少呀

東老師 解答

2023-04-11 18:17

你要是直接這么算你企業(yè)所得稅不就多交了嗎?

東老師 解答

2023-04-11 18:18

因?yàn)槟氵@個(gè)虧損在今年可以這么彌補(bǔ)的

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:29

噢噢 就等于總算是嗎?算一年的,不是按季度算的這樣,就是已經(jīng)有交企業(yè)所得稅就不能在賬面上直接看出虧損還是盈利了對(duì)吧?

東老師 解答

2023-04-11 18:30

對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:34

好的 那第二年開始就可以直接從賬上看到虧損或盈利了吧?

東老師 解答

2023-04-11 18:34

對(duì),沒(méi)有虧損就可以從賬上看了

布丁 追問(wèn)

2023-04-11 18:36

好的 我明白了 謝謝老師

東老師 解答

2023-04-11 18:41

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您好 您好 計(jì)提了所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)減少啊 減少后的凈利潤(rùn)跟本年利潤(rùn)金額應(yīng)該一致 然后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-01-09 20:20:55
您好, 您這個(gè)具體是什么意思?
2023-04-11 13:06:51
您好,對(duì)的。確定是稅后利潤(rùn)計(jì)提的。
2018-01-11 10:05:37
不需要計(jì)提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
你好,所得稅是利潤(rùn)表的顯示,科目是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
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