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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-11 12:37

同學(xué)，你好
你是銷售方嗎？

漂亮的啤酒 追問

2023-04-11 12:38

我是銷售方

小菲老師 解答

2023-04-11 12:38

同學(xué)，你好
你根據(jù)開票軟件的數(shù)字來填寫

漂亮的啤酒 追問

2023-04-11 12:39

就是四月我報三月的 還是按照三月開票的金額填寫交稅是嗎   然后五月申報四月的 就按照四月的開票金額寫么

小菲老師 解答

2023-04-11 12:39

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

漂亮的啤酒 追問

2023-04-11 12:40

好的 謝謝

小菲老師 解答

2023-04-11 12:40

不客氣，祝工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 你是銷售方嗎？
2023-04-11 12:37:55
你好，不可以的 要不全部沖回，要不不沖
2016-11-04 11:00:34
你好，你開出去的還是別人開給你的？
2023-11-24 08:34:52
你好。 你是 月報還是季報的 公司。這樣好判斷 ；
2021-10-28 15:46:55
您好，一、一般納稅人納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項稅額后的余額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅額，應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷項稅額中扣減。 二、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法，并不得抵扣進(jìn)項稅額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅銷售額，應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷售額中扣減。
2024-03-26 11:13:00
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