玻璃心 追問(wèn)

2023-04-11 13:20

到了，是增值稅專票，當(dāng)時(shí)做進(jìn)去的時(shí)候是按普票做進(jìn)去的

郭老師 解答

2023-04-11 13:22

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-11 13:23

我們沒有年度損益調(diào)整這個(gè)科目

郭老師 解答

2023-04-11 13:26

用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了代替。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-11 13:27

匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增或者調(diào)減什么科目嗎？

郭老師 解答

2023-04-11 13:29

你好，調(diào)增調(diào)減之后需要交稅，需要退稅嗎？不退不交的不用做。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-11 13:31

我們目前還沒有做匯算清繳，我的意思是做匯算清繳的時(shí)候這個(gè)需要單獨(dú)的拿出來(lái)調(diào)嗎？

郭老師 解答

2023-04-11 13:34

你好，需要的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫帳在金額。

玻璃心 追問(wèn)

2023-04-11 13:38

那這個(gè)票可以當(dāng)新票重新做賬嗎？

郭老師 解答

2023-04-11 13:40

你好，我上面給你做了賬務(wù)處理了。13:22那個(gè)就是重新做賬務(wù)處理的。