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送心意

方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2017-12-02 15:03

1、（1）當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額＝99652.5*4%=3986.1元 
  （2）當期應納稅額＝235370.08－（234066.69－3986.1）＝5289.49元，計算出的結(jié)果是負數(shù)才退稅，是正數(shù)不退稅。 
2、可以用外銷這個退稅抵減內(nèi)銷的納稅，把您的郵箱告訴老師，老師給您發(fā)送資料。

好好學習，天天向上 追問

2017-12-02 15:04

670896054@**.com      謝謝老師

好好學習，天天向上 追問

2017-12-02 15:07

我這個月沒有留底不能退了，如果我下個月有留底了還能退嗎，

方亮老師 解答

2017-12-02 15:08

已發(fā)送。

好好學習，天天向上 追問

2017-12-02 16:51

好的，謝謝，我現(xiàn)在有個疑惑就是我這個月有出口業(yè)務，但是我沒有留底，內(nèi)銷產(chǎn)生稅款了，我出口退稅那個怎么弄

方亮老師 解答

2017-12-02 16:57

您描述的情況雖然沒有退稅，但是用外銷的進項抵扣了內(nèi)銷的銷項，編制如下分錄即可： 
借：應交稅費——應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額）12954.83 
    貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）  12954.83

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1、（1）當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額＝99652.5*4%=3986.1元 　?。?）當期應納稅額＝235370.08－（234066.69－3986.1）＝5289.49元，計算出的結(jié)果是負數(shù)才退稅，是正數(shù)不退稅。 2、可以用外銷這個退稅抵減內(nèi)銷的納稅，把您的郵箱告訴老師，老師給您發(fā)送資料。
2017-12-02 15:03:06
然后你想說明什么啊，同學
2019-12-05 19:34:47
外貿(mào)企業(yè)出口不得抵扣填寫在表二18欄上免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額
2018-08-06 22:09:07
你好，學員：退稅的多少跟留底稅額有關(guān)，留抵稅額越大，退稅也越大
2021-07-01 09:12:22
你好，需要把免稅購進原材料取得的專票進項稅做轉(zhuǎn)出處理。
2019-01-23 14:19:48
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