zhihuiziz 追問

2023-04-06 09:34

老師寫一份賬務(wù)處理會計(jì)分錄

東老師 解答

2023-04-06 09:35

借管理費(fèi)用福利費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸銀行存款
借管理費(fèi)用福利費(fèi)  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:19

老師第二筆分錄就只做稅金部分對吧？管理費(fèi)用-福利費(fèi)    貸應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

東老師 解答

2023-04-06 10:19

對，沒錯(cuò)，就是這么做。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:26

填報(bào)表的時(shí)候，勾選認(rèn)證10份其中有2份是要進(jìn)行轉(zhuǎn)出的，填寫附表二第2行進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)填寫10份總數(shù)還是填寫8份總數(shù)？

東老師 解答

2023-04-06 10:27

你好，這個(gè)是填寫十份兒的。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:47

然后再把2份福利進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫附表二15行，免稅項(xiàng)目和集體福利這里嗎？

東老師 解答

2023-04-06 10:48

對，沒錯(cuò)，就是這么操作的。