宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:14

是的是的。。。。

鄒老師 解答

2017-12-01 17:15

你好，需要知道你出口金額，內(nèi)銷產(chǎn)品金額，退稅率信息才可以計算的

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:15

我這月可以申報多少？

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:15

沒有內(nèi)銷的

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:16

出口金額是人民幣金額嗎？

鄒老師 解答

2017-12-01 17:16

你好，是外幣金額，然后乘以外幣匯率計算出口人民幣金額

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:18

人民幣金額540左右

鄒老師 解答

2017-12-01 17:19

你好，需要知道確切的金額，而且需要知道退稅率是多少

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:19

有沒有公式？

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:20

退稅率是15%

鄒老師 解答

2017-12-01 17:21

免抵退稅額=540萬*15% 
應(yīng)納稅額=-60萬 
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）60萬 
  （按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） （差額） 
  （金額等于免抵稅額） 
  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）  
    （金額等于免抵退稅額）540萬*15%

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:27

那這個是能申報多少啊？

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:29

我能給你個金額，你幫我算嗎？

鄒老師 解答

2017-12-01 19:29

免抵退稅額=540萬*15% 
應(yīng)納稅額=-60萬 
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）60萬 
  （按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） （差額） 
  （金額等于免抵稅額） 
  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）  
    （金額等于免抵退稅額）540萬*15% 
這個就是計算得出的分錄啊