bugke 追問

2023-04-05 13:58

開了3%的專票不含稅收339805.82.，又有普票1%的不含稅收入84001.98.在申報表中的18欄，是用普票84001.98*0.02計算嗎？

郭老師 解答

2023-04-05 14:13

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2023-04-05 14:13

減免表里面本期發(fā)生額實際抵扣金額也是這一個填寫。

bugke 追問

2023-04-05 15:56

為什么系統(tǒng)顯示減免稅錯誤？金額和系統(tǒng)上的也對不上啊？

郭老師 解答

2023-04-05 15:58

截圖你的申報表看一下。

bugke 追問

2023-04-05 16:12

校驗保存不了。老師，18欄沒有錯嗎？最后申報表的稅額是11012.33和稅務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)額有出入。

郭老師 解答

2023-04-05 16:15

減免明細(xì)表呢，是在本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫和16欄一樣的嗎？

bugke 追問

2023-04-05 18:17

16欄是這樣填的嗎？金額一樣的

郭老師 解答

2023-04-05 18:23

說下不含稅銷售額
稅率
稅額
合計




16是第一藍(lán)*3%
18藍(lán)是1%不含稅銷售額*2%

bugke 追問

2023-04-05 18:39

申報表老師是這樣填 的嗎？減免表數(shù)據(jù) 也是一樣的，就是比對通過不了。

郭老師 解答

2023-04-05 18:43

是這么做的
主表24行等于22行的那一個。

bugke 追問

2023-04-06 08:28

老師，為什么是這樣操作，稅金和電子稅務(wù)系統(tǒng)的默認(rèn)的稅數(shù)據(jù)不一樣？

郭老師 解答

2023-04-06 08:30

你好，具體的哪一個稅金截圖看一下。