我這邊一個(gè)新辦企業(yè),還沒開始建賬1月份物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票比實(shí)際支付少一塊多,2月份物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票比實(shí)際又多2塊錢,請問怎么賬務(wù)處理
孝順的麥片
于2023-04-04 11:27 發(fā)布 ??288次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-04 11:40
你好,它上面有備注時(shí)間嗎?這種最好能退回去的還是退回去重新開,實(shí)在退不回去的話,你就按照他發(fā)票的來做,少支付的掛到其他應(yīng)付款里面,然后多了的再掛到其他應(yīng)付款,借方表示你單位少給了人家錢。
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你好,它上面有備注時(shí)間嗎?這種最好能退回去的還是退回去重新開,實(shí)在退不回去的話,你就按照他發(fā)票的來做,少支付的掛到其他應(yīng)付款里面,然后多了的再掛到其他應(yīng)付款,借方表示你單位少給了人家錢。
2023-04-04 11:40:59

按實(shí)際付款金額入賬就可以
2019-04-04 15:23:19

你好,同學(xué)。押金開收據(jù)就可以了。租金和維護(hù)費(fèi)管理費(fèi),可以分月開,也可以一次性開給你,注明是幾個(gè)月的費(fèi)用。
你方
借:其他應(yīng)收款-押金 10000
預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款-租金、維護(hù)費(fèi) 16000
貸:銀行存款 26000
實(shí)際分?jǐn)偟疆?dāng)月
借:XX費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款
他方
借:銀行存款 22600
貸:其他應(yīng)付款-押金 10000
預(yù)收賬 款 16000
借:預(yù)收賬款
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷
2019-01-21 12:10:02

首先,你可以先把張三2萬的計(jì)提數(shù)額給實(shí)際處理掉,記錄在預(yù)計(jì)發(fā)放的那一項(xiàng)里。然后核實(shí)發(fā)放的超過預(yù)計(jì)發(fā)放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發(fā)放賬上。
2023-03-19 19:51:37

你好,可以原分錄沖回?;蜃尷习迦ジ犊?,然后你們報(bào)銷出來,再把錢給老板。
2019-03-21 12:38:19
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