英勇的面包 追問

2023-04-04 09:46

開了兩張專票 價(jià)稅合計(jì)27000 稅額 786.41 都是3%的專票

郭老師 解答

2023-04-04 09:49

你好，那你不需要填寫減免明細(xì)表的，這個(gè)沒法減免了。

英勇的面包 追問

2023-04-04 09:55

為什么呢？
這個(gè)不是小規(guī)模不是1的稅嗎？

郭老師 解答

2023-04-04 09:56

你好，你開的是3%的，按照3%來交。

郭老師 解答

2023-04-04 09:56

不能再給你減免了，如果你開的1%才給你減免1%。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:18

這三個(gè)都不需要填嗎

郭老師 解答

2023-04-04 10:19

你好，第二個(gè)打開保存一下就可以的，第三個(gè)這個(gè)是附加稅，一般都是自動(dòng)的。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:28

老師這個(gè)要怎么填

郭老師 解答

2023-04-04 10:30

9223.3加上16990.39。這個(gè)填寫到第一行和第三行里面去。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:41

我就是問問為什么寫的是一和三不是一和二

郭老師 解答

2023-04-04 10:44

一和二，我剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是第一行和第二行。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:50

那這個(gè)呢？老師

郭老師 解答

2023-04-04 10:51

增值稅主表最后一行的金額是多少，就是你需要交的增值稅，在第一欄里面填寫。如果銷售額30萬以內(nèi)，地方教育教育附加選擇減免性質(zhì)，可以免的，然后城建稅減半。

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:01

這個(gè)金額是先不用管嗎？
我看到這個(gè)錢是都算著呢，沒有免

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:02

這是不是我清卡之后再申報(bào)

郭老師 解答

2023-04-04 11:03

你自己選擇減免性質(zhì)，然后填寫減免金額。

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:10

是這個(gè)嗎，選擇哪一個(gè)呢

郭老師 解答

2023-04-04 11:14

你好，城建稅不要選擇，只選擇地方教育，教育附加。

郭老師 解答

2023-04-04 11:14

減免性質(zhì)我具體的忘了，你找月銷售額10萬或者季度銷售額免的那一個(gè)，如果沒有的話，你選擇其他。

英勇的面包 追問

2023-04-04 15:49

老師，別人走咱得賬，一般收幾個(gè)點(diǎn)的稅呢 現(xiàn)在出現(xiàn)了這樣的問題

郭老師 解答

2023-04-04 15:51

從你的主表看一下的，一般納稅人還是小規(guī)模，你給他開什么業(yè)務(wù)的？