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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-01 10:44

你好，是的 
9萬是針對(duì)增值稅，代開是沒有優(yōu)惠的

天天向上 追問

2017-12-01 11:04

恩，我知道代開沒優(yōu)惠，就是做減免稅憑證的時(shí)候所有收入的稅金要扣掉已交的稅金就對(duì)了是吧

鄒老師 解答

2017-12-01 11:05

你好，你看哪些稅款不用繳納，不需要繳納的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，其他附加稅不需要計(jì)提就是了

天天向上 追問

2017-12-01 11:15

@鄒老師:比如說一個(gè)季度內(nèi)增值稅是2459.02    其中代開的稅額是619.93已交，城建稅172.13   其中代開時(shí)已交城建稅43.4    做減免稅時(shí)要扣掉已交的增值稅和城建稅的金額吧？

鄒老師 解答

2017-12-01 11:16

你好，減免的時(shí)候需要扣除發(fā)票所預(yù)交的金額

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你好，是的 9萬是針對(duì)增值稅，代開是沒有優(yōu)惠的
2017-12-01 10:44:46
你好，計(jì)提見面后的額金額就可以，
2019-05-08 10:27:11
您只需計(jì)提城建稅的分錄就可以了。不用計(jì)提教育費(fèi)附加的分錄。
2018-10-30 12:17:30
你好，就是這樣處理的 城建稅直接寫城建稅的減半金額 教育費(fèi)附加由于沒金額就直接不用計(jì)提了
2019-05-16 19:22:11
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-03-23 14:20:23
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