公司有款商品代收代付，對(duì)方開了發(fā)票 以前我做庫存商品入賬，現(xiàn)在上級(jí)要求開的發(fā)票不入賬了行不行？假如收到錢就做借銀存200 貸其他應(yīng)付款160 貸收入40 付款是 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 對(duì)不對(duì)

答： 要求開的發(fā)票不入賬了，不行?，F(xiàn)在通過開票系統(tǒng)開出的發(fā)票都能查到的，從風(fēng)險(xiǎn)角度考慮，還是入賬吧。

假如貨款3300萬，貨是三萬，押金3000，這個(gè)分錄是，借，庫存商品其他應(yīng)付款。貸是銀行存款嗎？

答： 借其他應(yīng)收款 貸銀存 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 其他應(yīng)收款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到的樣機(jī)押金，借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 針對(duì)庫存怎么做 借 貸 庫存商品 退回押金時(shí) 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 借 庫存商品 、 貸

答： 你好，退回押金就做收到的相反分錄就是了