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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-30 17:41

11月底就不是計提了，就是直接入費用，按發(fā)放的情況入費用處理。

安予涵 追問

2017-11-30 17:46

那老師會計分錄是不是借：管理費用-XXX  （銷售費用-XXX）貸應(yīng)付職工薪酬？

李愛文老師 解答

2017-11-30 17:52

上述分錄正確，是轉(zhuǎn)費用的分錄。

安予涵 追問

2017-11-30 17:56

老師昨晚分錄后，期末余額金額變負(fù)數(shù)是怎么回事？

李愛文老師 解答

2017-11-30 18:07

要看哪個科目變成負(fù)數(shù)？

安予涵 追問

2017-11-30 18:49

@李愛文老師:應(yīng)付職工薪酬變負(fù)數(shù)

李愛文老師 解答

2017-11-30 19:54

說明計入應(yīng)付職工薪酬少了，就是計提工資費用少了，發(fā)的金額多些。

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相關(guān)問題討論
你好，2個人提前發(fā)了工資，賬務(wù)處理是 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
11月底就不是計提了，就是直接入費用，按發(fā)放的情況入費用處理。
2017-11-30 17:41:55
計提 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
您好！是的。應(yīng)該8月計提，9月發(fā)放
2017-12-29 15:37:47
你是多計提的話，要沖減多計提的費用
2019-10-31 16:49:11
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