傳統(tǒng)的仙人掌 追問(wèn)

2023-03-31 14:58

不一樣，新開(kāi)發(fā)票是13%  之前稅率是6%

郭老師 解答

2023-03-31 15:03

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？
如果是的話(huà)，借應(yīng)付賬款，
貸委托加工物資
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款，
然后差額再把它放到以前年度損益調(diào)整里面去
做了上面兩個(gè)分錄，借方有余額的，借以前年度損益調(diào)整，
貸委托加工物資
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整

傳統(tǒng)的仙人掌 追問(wèn)

2023-03-31 15:13

那1-2月紅字發(fā)票就借應(yīng)付賬款，
貸委托加工物資
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 
藍(lán)字發(fā)票就借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款，嗎？

郭老師 解答

2023-03-31 15:16

對(duì)的，是的，是這么做的。

傳統(tǒng)的仙人掌 追問(wèn)

2023-03-31 15:27

老師幫我看下這么做對(duì)不對(duì)呢

郭老師 解答

2023-03-31 15:28

對(duì)的，是的，是這么做的。