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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-30 11:19

借；相關(guān)科目 貸；銀行存款等科目
按普通發(fā)票入賬

葉林 追問

2017-11-30 11:21

就是進(jìn)項(xiàng)也做費(fèi)用了嗎？

鄒老師 解答

2017-11-30 11:23

你好，是的，但是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

葉林 追問

2017-11-30 11:35

我們這張16年稅票才發(fā)現(xiàn)，之前也沒有做過任何賬。還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2017-11-30 11:36

你好，計(jì)入損益的科目是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

葉林 追問

2017-11-30 12:04

這張專票進(jìn)項(xiàng)稅額是217.95.不含稅額是1282.05，我能否全做1500的成本呢？具體怎么做會計(jì)分錄？

鄒老師 解答

2017-11-30 12:28

借；以前年度損益調(diào)整  貸；銀行存款等科目  1500

葉林 追問

2017-11-30 15:16

發(fā)票沒有認(rèn)證 ，是不是存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？

鄒老師 解答

2017-11-30 15:17

你好，不是所有專用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)發(fā)票是不需要認(rèn)證，可以全額抵扣的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-08-15 16:25:27
借；相關(guān)科目 貸；銀行存款等科目 按普通發(fā)票入賬
2017-11-30 11:19:55
金額不大，和主營不是直接相關(guān)一般問題不大，
2019-12-24 09:18:28
您好 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-06-18 10:29:12
我是購買貨物的，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2022-01-11 16:35:27
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