這個月抵扣票已經(jīng)認(rèn)證了，因?yàn)橐恍┰蜾N項(xiàng)票沒開成。這個怎么申報(bào)？已認(rèn)證的抵扣票怎么申報(bào)？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-29 16:10

你好，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

悠然幸福追問

2017-11-29 16:15

老師好，是只要填主表20行期末留底稅額嗎？

鄒老師解答

2017-11-29 16:16

你好，在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額，然后在主表的期末留抵稅額體現(xiàn)

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報(bào)個稅的時候是扣掉的對吧答

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