小謝 追問

2017-11-28 22:36

如果本月做，分錄怎么做

王雁鳴老師 解答

2017-11-28 22:39

您好，本月做的話，分錄，借；無形資產(chǎn)-金蝶軟件，應交稅費-應交增值稅-進項，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

小謝 追問

2017-11-28 22:43

用管理費用，不用無形資產(chǎn)，可以嗎，另外，我先不認證，做分錄，應交稅費-應交增值稅-進項-待抵扣認證，可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-11-28 22:45

您好，可以用管理費用的，如果先不認證的，借；管理費用，應交稅費-待認證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

小謝 追問

2017-11-28 22:58

謝謝老師，增值稅申報表上不用填的吧，等認證過了，在做分錄，借：應交稅費-應交增值稅-進項，貸：應交稅費-待認證增值稅，對嗎

王雁鳴老師 解答

2017-11-28 23:08

您好，不客氣，是的。