新辦企業(yè)7個(gè)月了，以前沒有內(nèi)賬會(huì)計(jì)。老板要求今年從12月份起建賬做內(nèi)賬。如果中途建賬，需要盤點(diǎn)那些資產(chǎn)。中途建賬期數(shù)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)試算不平衡

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-28 14:40

會(huì)試算平衡的，初始建賬的流程：首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。

浮生若夢(mèng) 追問

2017-11-28 14:47

期初盤存，盤存以下科目你看可以嗎？現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)。實(shí)收資本按營業(yè)照的金額錄入

方亮老師解答

2017-11-28 15:09

1、您需要根據(jù)單位的實(shí)際盤點(diǎn)情況確認(rèn)資產(chǎn)類科目，不限于以上科目。
2、實(shí)收資本按照實(shí)際收到的投資款確認(rèn)。

浮生若夢(mèng) 追問

2017-11-28 15:11

公司需要盤存的科目大概只有我剛才說的那些了

方亮老師解答

2017-11-28 15:32

根據(jù)您盤點(diǎn)的科目入賬即可。

浮生若夢(mèng) 追問

2017-11-28 16:54

謝謝老師的解答

浮生若夢(mèng) 追問

2017-11-28 16:58

老師如果調(diào)出來的數(shù)據(jù)差額在借方我用利潤分配未分配利潤。表示虧損還是盈利

方亮老師解答

2017-11-28 17:09

虧損。

浮生若夢(mèng) 追問

2017-11-28 17:11

好的。非常感謝老師的解答。

方亮老師解答

2017-11-28 17:27

不客氣。

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