我想問一下，購買的機器開的發(fā)票銷售方給開錯了，我這邊也認證抵過稅了，現(xiàn)在他們給沖紅重新開出來了，我賬務怎么處理啊

答： 這種情況下，你需要先做一筆沖銷的賬務處理，將錯誤的發(fā)票抵稅金額進行沖銷，然后使用新的發(fā)票重新進行一次抵稅。如果你沒有足夠的記賬知識，可以咨詢專業(yè)的會計師確保正確的記賬處理。

我想問一下，購買的機器開的發(fā)票銷售方給開錯了，我這邊也認證抵過稅了，現(xiàn)在他們給沖紅重新開出來了，我賬務怎么處理啊

答： 你好，紅字發(fā)票做紅字分錄沖減之前確認的，藍字重新做一下發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

是購買方 上一個月的發(fā)票已認證抵扣 現(xiàn)在銷售方發(fā)票有問題要紅沖 現(xiàn)在已經(jīng)給我們開了紅沖發(fā)票 后面的賬務和稅務怎么處理啊

答： 你好，把原來的發(fā)票憑證再做一份紅字金額就好。如果有正確的藍字發(fā)票，再按發(fā)票做一份憑證