老師，員工差旅補(bǔ)貼，加到個(gè)稅里面申報(bào)，那么我們做賬的時(shí)候，工資表要分開(kāi)嗎？比如，科目 工資是工資，，工資表里面包含的差旅費(fèi)，也要算到工資里面？還是單獨(dú)做差旅費(fèi)科目？

答： 這個(gè)補(bǔ)貼憑差旅報(bào)銷單報(bào)賬，不加在工資

老師，業(yè)務(wù)員報(bào)銷的差旅費(fèi)津貼是放在工資表里面計(jì)算，還是記賬的時(shí)候一起做入差旅費(fèi)里面呢

答： 這個(gè)一般是記賬的時(shí)候一起做入差旅費(fèi)里面 單獨(dú)做工資表上面一般這個(gè)實(shí)務(wù)中是需要交個(gè)稅，這個(gè)是不是需要交看各地口徑，有的稅局不認(rèn)這個(gè)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我們員工是勞務(wù)派遣的，我們支付勞務(wù)費(fèi)，然后勞務(wù)公司再發(fā)工資給員工，然后我們有些員工有差旅費(fèi)，是出差補(bǔ)貼，說(shuō)要包含到勞務(wù)費(fèi)里面，要幫員工算個(gè)稅的，那到時(shí)候勞務(wù)公司把這些差旅費(fèi)都包含到工資里面去，開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票，那么我們是不是就按照勞務(wù)發(fā)票上的金額全部計(jì)入勞務(wù)費(fèi)里面呢？是不是里面包含的差旅費(fèi)不用分出來(lái)了？

答： 您好，對(duì)的，按照發(fā)票金額，就可以不分出來(lái)