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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-25 09:13

你好，這個(gè)4000就是不含稅的銷售額，你需要交稅嗎？不交稅的話，這個(gè)不影響的
系統(tǒng)里面的免稅稅額默認(rèn)的是3%。

嗚啦啦啦 追問

2023-03-25 09:21

有開普通發(fā)票，還有專票，大多都是1%的，只有幾張開的免稅的拿不回來(lái)了，合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，一個(gè)季度

郭老師 解答

2023-03-25 09:23

你好，那就按照百分之一來(lái)交稅的

嗚啦啦啦 追問

2023-03-25 09:28

開1%的我正常記賬還好，比如有4000元是開的免稅，按1%交稅，記賬直接記，
借：應(yīng)收賬款  4000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000
 應(yīng)交增值稅和銷項(xiàng)稅有個(gè)差額40，這個(gè)轉(zhuǎn)到哪里呢？

郭老師 解答

2023-03-25 09:31

銀行做到營(yíng)業(yè)外支出里面的。

嗚啦啦啦 追問

2023-03-25 09:35

這個(gè)可以稅前扣除么？

郭老師 解答

2023-03-25 09:37

你好，這個(gè)抵扣不了所得稅的。

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你好，這個(gè)4000就是不含稅的銷售額，你需要交稅嗎？不交稅的話，這個(gè)不影響的 系統(tǒng)里面的免稅稅額默認(rèn)的是3%。
2023-03-25 09:13:46
你好 沒有的 延期了
2021-01-06 10:36:29
你開普通發(fā)票嗎，季度不超過(guò)30萬(wàn)嗎，不含稅銷售 額 9991.1 填寫10行，后面小微企業(yè)免稅額按3%生成，做賬借應(yīng)收 10091 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9991.1 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，99.9 季度不需要交稅做， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，99.9 貸營(yíng)業(yè)外收入，99.9 這個(gè)申報(bào)表免稅額有問題不管就可以
2020-04-24 13:02:57
你之前是自己開藍(lán)字專票現(xiàn)在開紅字嗎，是要申請(qǐng)退稅嗎，你們稅局咋說(shuō)的
2019-02-22 18:27:43
你們可以自行開具專票嗎
2019-02-22 15:34:46
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