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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-24 13:19

第五列，這個(gè)是允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊。第二列，這是2022年當(dāng)年的折舊。

郭老師 解答

2023-03-24 13:19

如果第五列大于第二列就是調(diào)減，
小于的話就是調(diào)增。不允許抵扣企業(yè)所得稅。

小天鵝 9797950 追問

2023-03-24 13:29

我是想問兩者差異是怎么樣形成的。如果記賬時(shí)，使用直線法計(jì)提折舊，使用年限也按照生產(chǎn)設(shè)備10年，工具家具5年，運(yùn)輸工具4年計(jì)提的折舊，的計(jì)提方法計(jì)提折舊，是不是就沒有稅會(huì)差異了，第2列就等于第5列？

郭老師 解答

2023-03-24 13:33

如果出現(xiàn)了調(diào)減的話，一般就是你少做了折舊，如果是調(diào)增的話，很有可能是你多計(jì)提了，或者是這個(gè)固定資產(chǎn)買來的時(shí)候就沒有發(fā)票。

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這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好!先填財(cái)務(wù)報(bào)表的.
2017-10-21 18:53:47
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好，應(yīng)該說是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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