暗香疏影 追問(wèn)

2017-11-24 15:21

沒(méi)有計(jì)提過(guò) 
都是實(shí)際發(fā)生了 直接應(yīng)交稅金

王雁鳴老師 解答

2017-11-24 15:22

您好，建議最好計(jì)提處理。

暗香疏影 追問(wèn)

2017-11-24 15:27

老師 我不是總賬會(huì)計(jì) 
 
我只是根據(jù)銀行回單做憑證

王雁鳴老師 解答

2017-11-24 15:29

您好，根據(jù)銀行回單做憑證時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-XX稅，或者稅金及附加，9萬(wàn)元多，貸；銀行存款，9萬(wàn)元多。

暗香疏影 追問(wèn)

2017-11-24 15:32

銀行單子拿到  借：應(yīng)交稅金   所得稅  貸：銀行存款 我們實(shí)際應(yīng)該是1萬(wàn)都   多交了8萬(wàn)多   現(xiàn)在還是這樣做分錄嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-11-24 15:34

您好，是的，還是這樣做分錄，等退回以后，再拿銀行回單沖所得稅即可。

暗香疏影 追問(wèn)

2017-11-24 15:41

回單拿回來(lái)直接  借：銀行存款  8萬(wàn)多  貸： 應(yīng)交稅費(fèi)   8萬(wàn)多  ？ 
是嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-11-24 15:42

您好，可以的，也可以， 借：銀行存款 8萬(wàn)多 借： 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 8萬(wàn)多。