老師你好，百度上有說出差補助是不要發(fā)票的，出差報銷不能出現“餐飲費”字樣和餐飲發(fā)票。出差期間有招待的話，招待餐另外填寫費用報銷單。請問下這2句話說的是對的嗎？

答： 你好，出差補助不需要發(fā)票的，如果出差發(fā)票中有餐費應該招待費處理

公司老板給的餐飲費發(fā)票報銷，在費用報銷單上用途上直接寫餐飲費可以嗎

答： 若是屬于管理支付 借：管理費用－招待費 貸：現金（或銀行存款） 若是屬于銷售????支????付? 借：???銷售費用－招待費? 貸：現金（或銀行存款） 用途可以寫業(yè)務招待費

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好，我想詢問下，一個人報銷三個人的高鐵費用，其中去的時候買了3張票。回來的時候買了2張票。并且還要報銷餐飲費。請問下我應該如何填寫報銷單

答： 你好讓經辦人自己填寫報銷單 按業(yè)務 最好是分業(yè)務寫清楚每個人的高鐵費來報 寫清楚往返地