老師好！請問上月的發(fā)票開重了，這個(gè)月紅沖怎么操作？

答： 你好，發(fā)票紅沖操作較為簡單，需要準(zhǔn)備一張紅沖發(fā)票，上面紅色打印字體填寫紅沖內(nèi)容，把原發(fā)票置于紅沖發(fā)票上，然后報(bào)稅系統(tǒng)處理即可。

請問10月份的發(fā)票開重了，11月份沖紅怎么操作

答： 你好，需要在開票系統(tǒng)填寫紅字申請單上傳稅局審批，審批后就可以根據(jù)紅字申請單開具紅字發(fā)票了。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我們上個(gè)月開了發(fā)票，數(shù)量錯(cuò)了，這個(gè)月紅沖了，從新開了發(fā)票。那上個(gè)月成本這塊怎么操作？這個(gè)月成本怎么操作？

答： 你好，先沖銷上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后根據(jù)這個(gè)月開具的發(fā)票收入情況做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄