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資料1：清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年3月2日，公司購(gòu)入一臺(tái)不需安裝即可投入使用的打印機(jī)，取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為30000元，增值稅稅額為3900元，另支付運(yùn)雜費(fèi)327元（其中增值稅稅額27元）,包裝費(fèi)400元，款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年3月5日，公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的攪拌機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元，增值稅26000元，以銀行存款支付。2021年3月9日，公司進(jìn)行安裝攪拌機(jī)，支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)40000元，稅率9%，增值稅

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-22 18:31

可以說(shuō)，清華園食品有限公司共支付了27927元，其中增值稅稅額6627元，對(duì)應(yīng)以下三個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算？

愛(ài)笑的芹菜追問(wèn)

2023-03-22 18:31

2021年3月2日購(gòu)買打印機(jī)，增值稅稅額為3900元；2021年3月5日購(gòu)買攪拌機(jī)，增值稅稅額為26000元；2021年3月9日支付安裝費(fèi)，增值稅稅額為3600元，那么進(jìn)項(xiàng)稅額總共為6627元。

青檸解答

2023-03-22 18:31

非常好，你會(huì)解答得很到位。那么，清華園食品有限公司應(yīng)當(dāng)在三月份期末申報(bào)增值稅稅款嗎？

愛(ài)笑的芹菜追問(wèn)

2023-03-22 18:31

是的，清華園食品有限公司應(yīng)當(dāng)在三月份期末向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送增值稅申報(bào)表，并按照規(guī)定的期限繳納增值稅稅款。

可以說(shuō)，清華園食品有限公司共支付了27927元，其中增值稅稅額6627元，對(duì)應(yīng)以下三個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算？

2023-03-22 18:31:19

請(qǐng)問(wèn)你想要知道什么？

2023-03-22 17:29:19

學(xué)員：請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)，判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì)，并完成如下業(yè)務(wù)的核算。老師：好的，現(xiàn)在我們來(lái)看第一個(gè)業(yè)務(wù)，清華園食品有限公司于2021年3月2日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝即可投入使用的打印機(jī)，取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為30000元，增值稅稅額為3900元，另支付運(yùn)雜費(fèi)327元（其中增值稅稅額27元）,包裝費(fèi)400元，款項(xiàng)以銀行存款支付。由此可知，這是一筆購(gòu)買固定資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此，應(yīng)將30000元的設(shè)備價(jià)款及3900元的增值稅稅額納入本期購(gòu)買固定資產(chǎn)的成本中，運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)則分別納入本期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中。拓展知識(shí)：固定資產(chǎn)是指一次性投入，用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有較長(zhǎng)使用期限、可以多次使用和持續(xù)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)通常包括房屋、電子設(shè)備、機(jī)器設(shè)備和運(yùn)輸工具等。

2023-03-14 17:25:48

1、借：固定資產(chǎn) 30700應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 4842，貸：銀行存款 35542 2、借：在建工程240000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅36000，貸：銀行存款276000 3、、借：在建工程? 276000貸：銀行存款276000

2021-12-01 14:21:03

2020年5月15日，甲公司用銀行存款總共購(gòu)入一臺(tái)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200,000元，加上此臺(tái)設(shè)備安裝費(fèi)40,000元，購(gòu)買設(shè)備支付的總金額為240,000元。增值稅方面，購(gòu)入設(shè)備時(shí)計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額為26,000元，支付安裝費(fèi)時(shí)計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額為3600元。針對(duì)購(gòu)買設(shè)備及安裝費(fèi)所支付的金額，甲公司在會(huì)計(jì)核算中的賬務(wù)憑證如下：（1）購(gòu)入進(jìn)行安裝時(shí)：借： ①200,000 元，設(shè)備購(gòu)入 ②26,000 元，應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 226,000 元（2）支付安裝費(fèi)：借： ③40,000 元，安裝費(fèi) ④3,600 元，應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 43,600 元（3）設(shè)備安裝完畢交付使用：借： ⑤240,000 元，設(shè)備安裝交付貸：銀行存款 240,000 元由上述賬務(wù)憑證可知，甲公司購(gòu)買設(shè)備及安裝費(fèi)共支付了240,000元，其中購(gòu)買設(shè)備的增值稅共計(jì)為26,000元，安裝費(fèi)的增值稅共計(jì)為3,600元。拓展知識(shí)：增值稅專用發(fā)票相比普通發(fā)票，允許對(duì)收入免征增值稅，給企業(yè)納稅帶來(lái)極大減免，并且便于納稅人管理，但是同時(shí)也增加了賬務(wù)復(fù)雜性。因此，納稅人在使用增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核算，做到真實(shí)合法，同時(shí)準(zhǔn)確、清楚地記賬。

2023-03-01 09:53:46

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