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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-24 09:15

借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

謙受益 追問

2017-11-24 09:21

假如2月申報1月增值稅時，被進項轉(zhuǎn)出，那么是在1月的賬上作轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 09:22

你好，是的，在1月份做轉(zhuǎn)出

謙受益 追問

2017-11-24 09:48

請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項減去進項的金額嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 09:48

你好，不是的，是不允許抵扣的進項稅額

謙受益 追問

2017-11-24 09:51

我是問正常情況下

鄒老師 解答

2017-11-24 09:52

你好，只有這種情況才需要轉(zhuǎn)出

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借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-11-24 09:15:38
同學您好，進項跨年也是可以抵扣的
2023-11-12 00:18:02
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；主營業(yè)務收入 或相反分錄
2016-09-07 16:15:50
進項的多了還是少了 這個還能少了
2019-11-13 16:49:12
您好，您的意思是不一致是吧，那應該藥找到是什么原因不一致，這樣才可以調(diào)整
2019-02-01 10:34:40
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