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去年年底12月的利潤表的稅金及附加我填錯了，現(xiàn)在怎么辦，多填了60多萬
愛笑的芹菜
于2023-03-22 16:33 發(fā)布 ??232次瀏覽
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青檸
職稱： 會計實務
2023-03-22 16:47
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2018年12月份的利潤表稅金及附加累計金額是負數(shù)（之前退回過），年底沒做處理，現(xiàn)在填所得稅年度納稅申報表，稅金及附加不能填負數(shù) ，要怎么辦??？？
老師，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)去年7月分錄錯誤：把“稅金及附加-教育附加、地方教育附加”做到了“稅金及附加-城建稅”，不影響利潤，需要更正9月和12月的利潤表嗎？
去年底計提的稅金及附加多了，今年第一季度沖紅后，填寫利潤表中，稅金及附加是顯示負數(shù)嗎？因為本季度沒有稅金及附加的數(shù)據(jù)，只有沖紅的一部分
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愛笑的芹菜 追問
2023-03-22 16:47
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2023-03-22 16:47