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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-22 16:34

借；工程結(jié)算  貸；工程施工  合同毛利 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  合同毛利 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

一 追問

2017-11-22 16:37

沒用工程結(jié)算科目，本來就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目，還需作借；工程結(jié)算 貸；工程施工 合同毛利嗎

鄒老師 解答

2017-11-22 16:38

你好，工程企業(yè)是需要做上述分錄的

一 追問

2017-11-22 16:42

這家企業(yè)一直都是用的如：借應(yīng)收帳款 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅金。那么是不是要把借：工程結(jié)算 改為借：主營(yíng)業(yè)務(wù) 貸；工程施工 合同毛利

鄒老師 解答

2017-11-22 16:43

你好，你如果是直接計(jì)入收入，那你只需要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸；工程施工

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借；工程結(jié)算 貸；工程施工 合同毛利 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-22 16:34:56
你們是什么行業(yè)？要具體說一下
2018-12-06 16:44:48
你好，是指的項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以少結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-19 14:53:59
同學(xué)你好 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-12-06 10:41:05
你好 你看一下是不是有反結(jié)賬過了，又沒有重新結(jié)賬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)了
2021-12-07 07:43:20
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