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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-21 10:01

你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

如何 追問

2023-03-21 10:04

就是買了軟件服務(wù)1萬。當(dāng)時(shí)我做的 借：預(yù)付賬款 1萬 貸：銀行存款 1萬。預(yù)付一直掛著，現(xiàn)在23年，銷售拿著22年就開好的票回來，怎么把這個(gè)1萬消掉。因?yàn)榘l(fā)票是去年的哈

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

這個(gè)軟件是自己使用的嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

如果你想要做到以前屆以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款。

如何 追問

2023-03-21 10:14

就是今年做一筆  借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款  么

郭老師 解答

2023-03-21 10:15

對的，是的，可以這么做的。

如何 追問

2023-03-21 10:19

好的 。謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-21 10:21

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2023-03-21 10:01:06
您好，借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：費(fèi)用
2020-12-11 14:40:27
你好！作廢這個(gè)發(fā)票。如果你還可以作廢的話
2017-11-13 11:13:25
同學(xué) 可以的。 可以入賬，跨年發(fā)票入賬的情況有以下幾種：1、跨年發(fā)票需要入賬的當(dāng)年已經(jīng)做了匯算清繳工作，企業(yè)需做出專項(xiàng)申報(bào)及說明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年。
2022-08-26 16:10:09
你好，這個(gè)需要做以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款 ，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-04-23 15:39:24
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