你好，員工上個月墊付了電費，然后開了增值稅專用發(fā)票，這個月報銷，如何做賬

答： 首先要檢查發(fā)票是否有效，并核對發(fā)票中的增值稅額是否正確。然后，您需要在財務(wù)部門的財務(wù)憑證中做賬，用應(yīng)付賬款貸方登記，稅金貸方登記，開支科目借方登記，增值稅貸方登記。

你好，員工上個月墊付了電費，然后開了增值稅專用發(fā)票，這個月報銷，如何做賬

答： 你好，那你這樣你把發(fā)票入費用，然后貸其他應(yīng)付款，再借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，內(nèi)賬這些成本不需要開票員工墊付，然后回來報銷。如何入賬

答： 同學(xué)你好 借，管理費用等 貸，其他應(yīng)付款 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款等