小筆芯 追問

2017-11-21 16:59

我現(xiàn)在六月報(bào)出去很久了，現(xiàn)在都11月份了稅局還沒有找我，我年底前把他調(diào)回去可以嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 17:00

你好，你可以在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做調(diào)整分錄，調(diào)整到正確的就是了

小筆芯 追問

2017-11-21 17:00

@鄒老師:可是我當(dāng)月沒有調(diào)整，現(xiàn)在都11月了我調(diào)整有用嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 17:01

你好，可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做相應(yīng)調(diào)整的

小筆芯 追問

2017-11-21 17:38

只要12月調(diào)過來就可以是嗎？

小筆芯 追問

2017-11-21 17:41

我是小規(guī)模，一個(gè)季度報(bào)一次，實(shí)際我9月報(bào)報(bào)表的時(shí)候就該改過來，沒有改，現(xiàn)在報(bào)完一個(gè)月了，稅務(wù)局沒來找，我是不是12月改過來就好。

鄒老師 解答

2017-11-21 18:08

你好，是的，在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做調(diào)整分錄，然后調(diào)整到正確的數(shù)據(jù)報(bào)送

小筆芯 追問

2017-11-21 19:50

那我九月份的已經(jīng)報(bào)出去了，我要到一月報(bào)12月份的報(bào)表出來才會往稅務(wù)報(bào)報(bào)表了，這期間稅務(wù)會不會來查？

鄒老師 解答

2017-11-21 19:51

你好，一般不會查

小筆芯 追問

2017-11-21 19:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-11-21 19:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

小筆芯 追問

2017-11-22 12:01

 老師，我直接把我自己的賬調(diào)一下然后我九月份的報(bào)表可能跟我報(bào)給稅務(wù)的不一樣。這樣可以嗎？就是我直接反結(jié)賬把我的報(bào)表改正確，等我下一個(gè)季度報(bào)報(bào)表的時(shí)候我就調(diào)平，把和報(bào)給稅務(wù)的調(diào)成一致。

小筆芯 追問

2017-11-22 12:01

 老師，我直接把我自己的賬調(diào)一下然后我九月份的報(bào)表可能跟我報(bào)給稅務(wù)的不一樣。這樣可以嗎？就是我直接反結(jié)賬把我的報(bào)表改正確，等我下一個(gè)季度報(bào)報(bào)表的時(shí)候我就調(diào)平，把和報(bào)給稅務(wù)的調(diào)成一致。

鄒老師 解答

2017-11-22 12:04

你好，可以這樣做調(diào)整處理

小筆芯 追問

2017-11-22 12:29

那我最后這個(gè)季度不會再產(chǎn)生銷售收入了，老板說養(yǎng)大賣大豬，大概 一月才能賣， 那我12月份把報(bào)表的時(shí)候。銷售收入還和九月份報(bào)的一樣，但是成本卻調(diào)下來了，會不會有風(fēng)險(xiǎn)。

鄒老師 解答

2017-11-22 12:32

你好，你成本調(diào)整下來了，相應(yīng)的收入也需要做調(diào)整的

小筆芯 追問

2017-11-22 13:05

我成本高于收入是因?yàn)槲抑俺杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，我收入是沒錯(cuò)的。我現(xiàn)在反結(jié)帳改過來，可是我報(bào)給稅務(wù)的改不過來，只有年底調(diào)平了。

鄒老師 解答

2017-11-22 13:11

你好，稅務(wù)的你可以撤銷錯(cuò)誤的，然后提供正確的數(shù)據(jù)

小筆芯 追問

2017-11-22 13:20

已經(jīng)報(bào)了不能改了，去找稅管員沒那他肯定要來看帳

小筆芯 追問

2017-11-22 13:22

報(bào)表會不會和上一季度的比對

鄒老師 解答

2017-11-22 13:23

你好，是可能比對的

小筆芯 追問

2017-11-22 14:02

那我年底的成本比我第三季度的成本低會不會容易被稅務(wù)稽查

鄒老師 解答

2017-11-22 14:03

是有可能被稽查 
所以你需要去撤銷錯(cuò)誤的，然后提供正確的數(shù)據(jù)

小筆芯 追問

2017-11-22 14:52

時(shí)間都過去這么久了，如果不去更改會怎么樣呢。

鄒老師 解答

2017-11-22 14:53

隨時(shí)都可能被發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常

小筆芯 追問

2017-11-22 14:54

那成本比收入高的風(fēng)險(xiǎn)大還是我就讓他我年底調(diào)平的風(fēng)險(xiǎn)大，我成本高于收入是不正常的，我發(fā)現(xiàn)了我改正錯(cuò)誤所以才會成本下來了，比之前要低。是不是更合理一些？

鄒老師 解答

2017-11-22 15:05

你好，改正之后成本比收入對是相對合理的

小筆芯 追問

2017-11-22 23:45

是合理的，可是這樣一調(diào)我第四季度報(bào)表營業(yè)成本低于報(bào)給稅務(wù)那邊笫三季度的報(bào)表。

鄒老師 解答

2017-11-23 08:30

你好，有沖銷會出現(xiàn)這種情況的