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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-20 12:18

學員,小規(guī)模納稅人今年1月申報去年10到12月多交了增值稅,今年3月退回增值稅、附加稅,首先應當填寫《增值稅、消費稅發(fā)票選擇采用簡易辦法的通知書》,并附上納稅人身份證復印件,向稅務(wù)機關(guān)提出多退少補。多退少補的稅額,可分錄為應稅收入中“稅額錯報增加”,科目為“2221.03.09 稅收減免”;稅金科目為“2241.03.09 稅收減免”,發(fā)生額在多退少補的增值稅及附加稅的金額中。此外,多退少補的稅額需加以說明,如多退少補的金額有200元,需在賬簿和賬單中注明“多退少補200元”二字。 
 
拓展知識:小規(guī)模納稅人填報稅收申報表時,如果發(fā)生多退少補,應在填報稅收申報表的“收入費用清單”科目,增設(shè)多退少補的科目,并分別將多退少補的金額報送給當?shù)囟悇?wù)機關(guān),由當?shù)囟悇?wù)機關(guān)核定確認。

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