憂心的曲奇 追問

2017-11-20 15:06

不明白，那么怎么沖減其他應(yīng)收賬款呢？

鄒老師 解答

2017-11-20 15:06

就不需要計提了
收到借；銀行存款  貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
支付借；其他業(yè)務(wù)成本  貸；銀行存款

憂心的曲奇 追問

2017-11-20 15:06

請老師寫完整的分錄

鄒老師 解答

2017-11-20 15:07

收到借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
支付借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款

憂心的曲奇 追問

2017-11-20 15:43

我們單位暫掛

鄒老師 解答

2017-11-20 15:43

你好，你單位是代收代付？

憂心的曲奇 追問

2017-11-20 16:35

對呀，代收代付

鄒老師 解答

2017-11-20 16:36

收到 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款
支付借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款（支付給對方的）  其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費
剩下部分做收入

憂心的曲奇 追問

2017-11-20 16:55

老師還在嗎？

鄒老師 解答

2017-11-20 16:55

你好，在的，還有什么問題嗎

憂心的曲奇 追問

2017-11-20 17:06

看看我的分錄對不對？借：其他應(yīng)收賬款貸：其他應(yīng)付款（我們單位代付）收到水電費：借：銀行貸：其他收入  應(yīng)交稅費!借：其他業(yè)務(wù)支出貸：其他應(yīng)收賬款，對吧？

鄒老師 解答

2017-11-20 17:07

代付的時候，代付應(yīng)當(dāng)是銀行存款，不應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款的

憂心的曲奇 追問

2017-11-21 10:20

麻煩回答一下唄

鄒老師 解答

2017-11-21 10:20

收到 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
支付借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款（支付給對方的） 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費