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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-17 16:03

可以具體說明一下你的問題嗎?

齊惠老師 解答

2023-03-17 16:03

在匯算清繳的時(shí)候,根據(jù)《企業(yè)所得稅管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在做匯算清繳的時(shí)候如果有多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的情況,可以減少本月的應(yīng)納稅額,通??梢詼p去相應(yīng)的利潤額,即在計(jì)算企業(yè)稅前利潤的基礎(chǔ)上,減去本月未實(shí)現(xiàn)的多結(jié)轉(zhuǎn)成本部分,再根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的稅率計(jì)算應(yīng)納的稅額。

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可以具體說明一下你的問題嗎?
2023-03-17 16:03:31
你好,在納稅調(diào)整表中進(jìn)行調(diào)
2018-05-23 10:05:07
那么,您剛才說的是在匯算清繳時(shí),因?yàn)?020年有多暫估的成本,發(fā)票才在2021年五月份陸續(xù)回來,導(dǎo)致貨品單價(jià)偏低,就把成本調(diào)了,然后在填表的其他里調(diào)減了這筆成本,現(xiàn)在稅局就在問這筆調(diào)減,是這樣嗎?
2023-03-17 15:53:05
在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填寫就好
2019-03-21 15:47:35
上年暫估成本,應(yīng)該在上年匯算清繳調(diào)減 納稅調(diào)整明細(xì)表,第十四欄,與收入無關(guān)的支出
2019-05-11 21:05:35
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